Manual PizzaGest: Añadir/Modificar Proveedores

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Proveedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

Dentro de esta pantalla, debemos rellenar los campos de los siguientes apartados:

<html> </html> Datos del proveedor

Código: Este código se creará automáticamente al crear un nuevo proveedor.

Código Exportación: En caso de que utilicemos una aplicación de exportación de proveedores, anotaremos el código de exportación que nos proporcione la aplicación correspondiente.

NIF/CIF: Anotaremos el NIF o CIF del proveedor, según corresponda.

Empresa: Escribiremos el nombre legal de la empresa del proveedor.

Alias: Anotaremos el nombre del proveedor que verán las tiendas, en caso de que no queramos que sepan el nombre legal del proveedor.

<html> </html> Además podemos marcar las siguientes opciones:

Proveedor utilizable: Esta opción estará marcada por defecto y la desmarcaremos cuando dejemos de trabajar con este proveedor.

Pedido obligatorio: Si marcamos esta opción, el sistema no nos permitirá realizar un Albarán si no hemos hecho un Pedido al proveedor previamente.

Pedido por central: Se usa para empresas que dispongan de una Central y varias tiendas. Cuando realicemos un Pedido al proveedor se enviará a la Central y desde allí ya se realizará un pedido conjunto para todas la tiendas.

Modificar precio en albaranes: Marcaremos esta opción, cuando el precio de todos los ingredientes que nos suministra este proveedor no este pactado, y se pueda modificar cuando realicemos un Albarán

<html> </html> Localización del proveedor

En este apartado rellenaremos los campos de la dirección del proveedor.

<html> </html> Datos de contacto

En este apartado rellenaremos los campos de contacto del proveedor.

<html> </html> Persona de contacto

En este apartado rellenaremos los campos de la persona de contacto del proveedor.

<html> </html> Formas de pago y descuentos

Elegiremos primero la forma de pago: Las formas de pago las configuraremos desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores

% Descuento pronto pago: En caso de que tengamos pactado este tipo de descuento con el proveedor, anotaremos el importe en porcentaje del descuento que corresponda, que se aplicará al total del Albarán

% Descuento volumen (Rapel): En caso de que tengamos pactado este tipo de descuento con el proveedor, anotaremos el importe en porcentaje del descuento que corresponda, que se aplicará al total del Albarán

<html> </html> Datos bancarios

En este apartado rellenaremos los campos de los datos bancarios del proveedor.

<html> </html> Cuenta Contable (SP ContaPlus)

Si usamos la aplicación SP ContaPlus, podemos anotar el código del proveedor que nos facilita esta aplicación, para exportar los datos del proveedor desde PizzaGest a SP ContaPlus.

<html> </html> Proveedor en GestCont+

Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir del desplegable el proveedor que corresponda, para exportar los datos del proveedor desde PizzaGest a GestCont+.

<html> </html> Número de registro sanitario

Anotaremos éste número si nos lo facilita el proveedor, para tener la máxima información posible del proveedor.

<html> </html> Observaciones

En este campo podemos anotar algún comentario adicional que nos pueda ser útil en alguna consulta posterior.

<html> </html> Una vez hayamos terminado de configurar el proveedor, pulsaremos el botón Grabar.

El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.